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财政预算:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2021年部门预算公开

目  录

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2021年部门预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2021年部门预算报表

 

 

 

第一部分:部门概况

 一、主要职能

(一)综合研究探讨残疾人康复理论,组织调查各类残疾人的残疾状况和康复需求,了解掌握康复资源情况,协助制定我区残疾人康复训练与社区康复服务工作计划,指导、检查、考核验收工作任务完成情况。

(二)对社区康复知识、技能、基本方法进行普及、推广;承担肢体残疾系统康复训练的业务培训和指导,并直接开展康复训练。

(三)对康复器材、器具的研制开发及有关资料的收集。

(四)提供康复咨询服务、信息交流、进行社区康复“中介、转介服务”。

(五)承办自治区残联交办的其他工作。

 二、机构设置情况

 广西壮族自治区残疾人康复研究中心成立于1997年,是自治区残联直属事业单位,性质为公益二类机构,内设门诊部、办公室、社区康复指导科、智障儿童康教科、孤独症儿童康教科、康复医学科、康复工程科。经自治区编委核定编制24人,2020年实有在编在职人员23人:副处级管理人员1名,正科级管理人员3人,副科级管理人员1人,九级管理人员2人,中级技术职称4人,初级技术职称9人,工勤岗2人,见习期1人;退休人员1人。

 

 

第二部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算1892.15万元,支出总预算1892.15万元,同比增加310.03万元,同比增长19.60%。

收支预算下降的主要原因:一是一般公共预算拨款支出减少47.2万元,主要原因是按财政压减一般性支出要求,安排我中心一般公共预算金额减少;二是事业收入增加288.23万元,主要原因是收训残疾儿童数量增加和业务拓宽 。三是上年结余收入支出增加69万元,主要原因是事业单位实有账户结转经费有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1892.15万元,同比增加310.03万元,同比增长19.60%。其中:

一般公共预算收入574.42万元,同比减少47.2万元,下降7.59%。

事业收入793.73万元,同比增加288.23万元,增长57.02%。

上年结余收入524万元,同比增加69万元,增长15.16%。

收入增加原因的说明:总体上2021年收入总预算比2020年收入总预算增加210.03万元,其中:一般公共预算拨款减少47.20万元,主要原因是按财政压减一般性支出要求,安排我中心一般公共预算金额减少。事业收入增加288.23万元,主要原因是收训残疾儿童数量增加和业务拓宽 。三是上年结余收入支出增加69万元,主要原因是事业单位实有账户结转经费有所增加。

 三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1892.15万元,同比增加310.03万元,增长19.6%,其中:基本支出预算174.15万元,占支出总预算9.20%,同比增加4.03万元,增长2.37%;项目支出预算1718万元,占支出总预算90.80%,同比增加306万元,增长21.67%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目1875.08万元,占支出总预算99.10%,同比增加309.25万元,增长19.75%。主要原因:人员增加,预算经费安排增加;

2.卫生健康支出类科目6.51万元,占支出总预算0.34%,同比增加0.51万元,增长8.50%。主要原因:人员工资增加,医保养老基数增加。

3.住房保障支出类科目10.56万元,占支出总预算0.56%,同比增加0.27万元,增长2.62%。主要原因:人员工资增加,住房公积金基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算174.15万元,占支出总预算9.20%,同比增加4.03万元,增长2.37%,其中:

人员类项目支出预算174.15万元,占基本支出预算100%,同比增加4.03万元,增长2.37%。其中:工资福利支出预算131.08万元,占基本支出预算75.27%,同比增加3.46万元,增长2.71%;对个人和家庭的补助预算5.27万元,占基本支出预算3.03%,同比增加0.11万元,增长2.13%。主要原因:在职人员增加,工资增加,相应的工资福利支出和对个人和家庭的补助经费增加;商品和服务支出预算37.8万元,增长0.46万元,占基本支出预算21.70%,同比增加0.11万元,增长0.29%。主要原因:在职人员增加,相应的商品和服务支出经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算1718万元,占支出总预算90.80%,同比增加306万元,增长21.67%。主要原因:人员增加,工资增加,相应的工资福利支出增加。

(三)预算支出增减变化:总体上2021年支出总预算比2020年支出总预算增加310.03万元,其中:基本支出预算增加4.03万元,项目支出预算增加306万元,主要原因是:人员增加,工资增加,相应的工资福利支出增加。

  四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2021年度财政拨款收入预算572.42万元,同比减少47.2万元,下降7.60%。其中:一般公共预算收入572.42万元,同比减少47.2万元,下降7.60%。

(二)支出预算情况

2021年度财政拨款支出预算572.42万元,同比减少47.2万元,下降7.60%。其中:基本支出预算108.42万元,占支出总预算18.87%,同比增加2.8万元,增长2.65%;项目支出预算466万元,占支出总预算81.13%,同比减少50万元,下降9.69%。

(三)预算收支减少原因

2021年按照实事求是原则编制部门预算,优化收支结构,按财政要求压减一般性支出项目经费,预算安排数也相应减少。

  五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算收入预算574.42万元,其中:基本支出预算108.42万元,占支出总预算18.87%,同比增加2.8万元,增长2.65%;项目支出预算466万元,占支出总预算81.13%,同比减少50万元,下降9.69%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目568.08万元,占支出总预算98.90%,同比减少47.37万元,下降7.70%,其中:

(1)“社会保障和就业支出”类“机关事业单位基本养老保险缴费支出”款科目支出预算14.08万元,占一般公共预算支出预算2.48%,同比增加0.36万元,增长2.62%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为在编职工计缴的养老保险。

(2)“社会保障和就业支出”类“残疾人康复”款科目支出预算554万元,占一般公共预算支出预算97.52%,同比减少47.73万元,下降7.93%。基本支出预算88万元,项目支出预算466万元。其中:

①“社会保障和就业支出”类“残疾人康复”款“工资福利支出”项科目支出预算285.10万元,占一般公共预算支出预算49.63%,同比增加2.27万元,增长0.80%。其中基本支出中工资福利支出预算88万元,项目支出中工资福利支出预算197.1万元。主要用于广西区残疾人康复研究中心为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和聘用人员工资福利经费。增加原因是人员经费有所增长。

②“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“商品和服务支出”项科目支出预算131.16万元,占一般公共预算支出预算22.83%,同比减少25.94万元,下降16.51%。全部是项目支出预算,主要用于保障广西区残疾人康复研究中心正常运行的项目支出,如办公费、公务接待费、差旅费、维修(护)费、培训费、水电费、公务用车运行维护费等。减少原因:按财政部门压减一般性支出要求,减少部分项目经费。

③“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“资本性支出”项科目支出预算137.74万元,占一般公共预算支出预算23.98%,同比减少24.06万元,下降14.87%。全部是项目支出,项目支出预算137.74万元。主要用于广西区残疾人康复研究中心为保障项目的开展购置的固定资产的相关支出。减少原因根据项目开展需要。

2.“住房保障支出”类科目6.34万元,占支出总预算1.10%,同比增加0.17万元,增长2.76%。全部是基本支出,是按照国家统一规定,为在编职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算108.42万元,占支出总预算18.87%,同比增加2.8万元,增长2.65%,其中:

工资福利支出预算108.42万元,占基本支出预算100%,同比增加2.8万元,增长2.65%;

2.项目支出预算

项目支出预算466万元,占支出总预算81.13%,同比减少50万元,下降9.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算108.42万元,占支出总预算18.87%,同比增加2.8万元,增长2.65%。增长主要原因是:在职人员工资和津贴补贴提高,计提的养老和住房公积金总额增加。
   1.基本工资预算76.32万元,同比增加2.29万元,增长3.09%。
   2.津贴补贴预算11.68万元,与2020年持平。
   3.机关事业单位基本养老保险缴费预算14.08万元,同比增加0.36万元,增长2.62%。
   4.住房公积金预算6.34万元,同比增加0.17万元,增长2.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3万元,比2020年预算持平。其中:

1. 公务接待费2021年预算1万元,与2020年持平。主要是用于接待国内权威机构知名的康复治疗专家来中心指导业务、省内外有业务往来或合作的康复机构交流学习的支出。

2. 公务用车运行维护费2021年预算2万元,与2020年持平。主要是用于中心1辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,2020年预算0万元。

4、因公出国(境)费2021年预算0万元,2020年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元,财政无安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算26.09万元,同比减少203.66万元,下降88.64%。主要原因是:根据实际工作需要,采购项目有所减少,采购预算金额有所下降。另外政府采购品目变更,从而使属于政府采购的项目金额变少。从政府采购项目类型的角度看:政府集中采购预算26.09万元,占政府采购预算100%;无分散采购。

(三)国有资产占用情况说明

2021年我中心业务保障用车1辆。

2021年无新增“三项资产”。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

广西区残疾人康复研究中心有三个预算项目纳入绩效评价范围,分别是事业单位在职人员绩效工资项目、编外人员经费项目和残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复服务能力建设经费项目。2021年广西区残疾人康复研究中心实行绩效目标管理的重点项目一个,金额203万元(自治区公共预算112万元,其他资金91万元)。项目为:残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复服务能力建设经费203万元。

 绩效目标:完成50名肢体残疾儿童、120名智力残疾和孤独症儿童系统康复训练,提高残疾儿童的运动功能或生活自理或适应社会或学习能力,促进残疾儿童身心发展,融入社会。

 

第三部分:名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:指用于缴纳的基本养老保险费支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目:指用于残疾人康复方面支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”:指用于医疗保险方面支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:指用于住房公积金支出。

五、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公  杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分:广西残疾人康复研究中心 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表。

 


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