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财政预算:广西壮族自治区残疾人联合机关服务中心2021年部门预算

目录

 

第一部分:自治区残联机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区残联机关服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区残联机关服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分:自治区残联机关服务中心概况

 

一、主要职能

为自治区残联本级(机关)提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

机关后勤服务中心控制数5人,执行“老人老办法”实有人员4人。

 单位性质:财政全额拨款事业单位。


第二部分:自治区残联机关服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算141.93万元,支出总预算141.93万元,同比增加5.37万元,同比增长3.93%

收支预算增加的主要原因: 在职职工工资增加,职工社保和住房公积金缴存基数调增,基本支出增加5.37万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算141.93万元,同比增加5.37万元,同比增长3.93%。其中:

一般公共预算收入141.93万元,同比增加5.37万元,增长3.93%

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算141.93万元,同比增加5.37万元,同比增长3.93%。其中:基本支出预算113.93万元,占支出总预算80.27%,同比增加5.37万元,增长4.95%;项目支出预算28万元,占支出总预算19.73%,与去年一致。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目128.98万元,占支出总预算90.88%,同比增加4.25万元,增长3.41%。主要原因:人员工资增加,年金养老基数增加。

2.卫生健康支出类科目4.94万元,占支出总预算3.48%,同比增加0.58万元,增长13.30%。主要原因:人员工资增加,医保基数增加。

3.住房保障支出类科目8.01万元,占支出总预算5.64%,同比增加0.54万元,增长7.23%。主要原因:人员工资增加,住房公积金基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算113.93万元,占支出总预算80.27%,同比增加5.37万元,增长4.95%,其中:

人员类项目支出预算99.81万元,占基本支出预算87.61%,同比增加5.28万元,增长5.59%。其中:工资福利支出预算96.47万元,占基本支出预算84.67%,同比增加5.05万元,增长5.52%;对个人和家庭的补助预算3.34万元,占基本支出预算2.94%,同比增加0.23万元,增长7.40%。主要原因:在职人员提级等原因,工资增加,相应的工资福利支出和对个人和家庭的补助经费增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算14.12万元,占基本支出预算12.39%,同比增加0.09万元,增长0.64%。主要原因:有新增在职人员,定额公用经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算28万元,占支出总预算19.73%,与去年一致。其中:自治区残联机关服务中心项目资金共1项,资金预算28万元。

(三)预算支出增减变化:总体上2021年支出总预算比2020年支出总预算增加5.37万元,其中:基本支出预算增加5.37万元,项目支出预算与去年一致,主要原因是:在编人员工资政策性增支,年金养老医保等缴存基数调增。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况

2021年度财政拨款收入预算141.93万元,同比增加5.37万元,增长3.93%。其中:一般公共预算收入141.93万元,同比增加5.37万元,增长3.93%

(二)支出预算情况

2021年度财政拨款支出预算141.93万元,同比增加5.37万元,增长3.93%。其中:基本支出预算113.93万元,占支出总预算80.27%,同比增加5.37万元,增长4.95%;项目支出预算28万元,占支出总预算19.73%,与去年一致。

(三)预算收支增加原因

2021年按照实事求是原则编制部门预算,职工工资增加,职工社保和住房公积金缴存基数调增。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算收入预算141.93万元,其中:基本支出预算113.93万元,占支出总预算80.27%,同比增加5.37万元,增长4.95%;项目支出预算28万元,占支出总预算19.73%,与去年一致。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目128.98万元,占支出总预算90.88%,同比增加4.25万元,增长3.41%,其中:

1)“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算16.02万元,占一般公共预算支出预算11.29%,同比增加0.72万元,增长7.22%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联机关服务中心在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中:

“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算10.68万元;

②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算5.34万元。

2)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款科目支出预算112.96万元,占一般公共预算支出预算79.59%,同比增加3.17万元,增长2.89%。其中:

“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“机关服务”项科目支出预算112.96万元,占一般公共预算支出预算79.59%,同比增加3.17万元,增长2.89%。其中:基本支出84.96万元,项目支出28万元。主要用于自治区残联机关服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。增加原因机关服务中心在编人员工资政策性增支。

2.“卫生健康支出”类科目4.94万元,占支出总预算3.48%,同比增加0.58万元,增长0.41%

“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算4.94万元,占一般公共预算支出预算3.48%,同比增加0.58万元,增长0.41%。全部是基本支出预算,为直属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是计提事业单位在职职工工资总额比上年有所增加,计提后数额相应增加。

3.“住房保障支出”类科目8.01万元,占支出总预算5.64%,同比增加0.54万元,增长0.38%

“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算8.01万元,占一般公共预算支出预算5.64%,同比增加0.54万元,增长0.38%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。原因是在职人员工资政策性增支,住房公积金金基数提高,计提的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算113.93万元,占支出总预算80.27%,同比增加5.37万元,增长4.95%,其中:

工资福利支出预算96.47万元,占基本支出预算84.67%,同比增加5.05万元,增长5.52%

商品和服务支出预算14.12万元,占基本支出预算12.39%,同比增加0.09万元,增长0.64%

对个人和家庭的补助支出预算3.34万元,占基本支出预算2.94%,同比增加0.23万元,增长7.40%

2.项目支出预算

项目支出预算28万元,占支出总预算19.73%,与去年一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算113.93万元,占支出总预算80.27%,同比增加5.37万元,增长4.95%。增长主要原因是:在职人员工资提高,工资总额和计提的养老、医保、职业年金总额增加。

(一)工资福利支出预算96.47万元,占基本支出预算84.67%,同比增加5.05万元,增长5.52%。

1.基本工资预算23.35万元,同比增加1.62万元,增长7.46%

2.津贴补贴预算25.34万元,同比增加1.31万元,增长5.45%

3.奖金预算13.95万元,同比增加0.14万元,增长1.01%

4.机关事业单位基本养老保险缴费预算10.68万元,同比增加0.72万元,增长7.23%

5.职业年金缴费预算5.34万元,同比增加0.36万元,增长7.23%

6.城镇职工基本医疗保险缴费预算4.94万元,同比增加0.58万元,增长13.30%

7.其他社会保障缴费预算0.46万元,同比减少0.22万元,下降32.35%

8.住房公积金预算8.01万元,同比增加0.54万元,增长7.23%

9.其他工资福利支出预算4.4万元,与2020年持平。

(二)商品和服务支出预算14.12万元,同比增加0.09万元,增长0.64%。

1.办公费预算0.74万元,同比减少0.09万元,下降10.84%

2.水费预算0.04万元,同比减少0.09万元,下降69.23%

3.电费预算0.31万元,同比减少0.15万元,下降32.61%

4.邮电费预算1.11万元,同比增加0.06万元,增长5.71%

5.差旅费预算0.76万元,同比减少1.27万元,下降62.56%

6.会议费预算0.50万元,与2020年持平。

7.培训费预算0.17万元,与2020年持平。

8.公务接待费预算0.07万元,与2020年持平。

9.工会经费预算0.50万元,同比减少0.74万元,下降59.68%

10.福利费预算0.32万元,同比减少0.12万元,下降27.27%

11.其他交通费用预算4.56万元,与2020年持平。

12其他商品和服务支出费用预算4.20元,同比增加2.20万元,增长110%

(三)对个人和家庭的补助支出预算3.34万元,占基本支出预算2.94%,同比增加0.23万元,增长7.40%。

其他对个人和家庭的补助支出预算3.34万元,同比增加0.23万元,增长7.40%

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.70万元,与2020年预算保持一致。 

1. 我部门2021年部门预算无因公出国(境)经费预算。

2. 公务接待费2021年预算0.07万元,与去年保持一致。主要是保障自治区残联机关后勤服务方面等发生的支出。

3.我部门2021年部门预算无公务用车费预算

八、政府性基金预算情况说明

我部门2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年自治区残联机关服务中心为财政全额拨款的事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算3.78万元,较2020年预算减少2.07万元,下降35.38%

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2021年部门预算无政府采购相关情况

(三)国有资产占用情况说明

我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况

 

第三部分:名词解释

 

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:指自治区残联本级(机关)直属事业单位用于缴纳的基本养老保险费支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款:指用于残疾人事业方面支出。

“机关服务(残疾人事业)”项科目:指自治区残联机关服务中心基本支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款:指用于自治区残联本级(机关)直属事业单位医疗保险方面支出。

“事业单位医疗”项:指直属事业单位用于医疗保险支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:指自治区残联本级(机关)直属事业单位用于住房公积金支出。

五、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分:自治区残联 2021年部门预算报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

 


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