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财政预算:自治区残联2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:自治区残联概况

一、单位基本情况

二、人员构成情况

三、部门预算单位构成情况

第二部分:自治区残联2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、政府性基金预算说明

五、其他事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:自治区残联概况

一、单位基本情况

(一)自治区残联本级

1.单位性质:群众团体机关,自治区财政全额拨款单位,参照公务员管理的群众团体。

2.基本职能:自治区残联是国家法律确认、自治区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

3.主要职责:

1)宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

3)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6)承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

9)开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

10)承担自治区人民政府和中国残联交办的其他工作。

4.机构设置情况:办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计财基金部、机关党委(人事部)。

(二)广西听力言语康复中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.主要职责:为学龄前听障儿童及其他听力言语残疾人提供听觉言语康复、教育康复、康复评定,以及相关康复研究、指导及培训等工作。

3.机构设置情况:办公室、听力检测科、语言训练科、社区指导科。

(三)广西残疾人劳动就业指导中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.主要职责:开展残疾人就业指导工作;掌握残疾人劳动就业状况及对策研究;负责残疾人劳动力评估、技术培训。

3.内部机构设置:内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。

(四)广西残疾人辅助器具中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.主要职责:负责组织研制、开发、供应和推广残疾人辅助器具;开展残疾人辅助器具的知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、适用性改造、使用指导、技术培训和质量监督,对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

3.机构设置情况:办公室、辅具服务指导科、研发科。

(五)广西盲人按摩指导中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.主要职责:指导全区盲人按摩工作;开展盲人按摩人员培训、就业咨询、保健按摩师技能鉴定、医疗按摩考试和职称评审工作;组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

3.机构设置情况:盲人按摩科。

(六)广西残疾人康复研究中心

1.单位性质:公益二类事业单位。

2.主要职责:综合研究残疾人康复理论;调查了解全区各类残疾人的残疾状况和康复需求、掌握康复资源情况;承担残疾人康复治疗、训练、教育,以及康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传和残疾预防等综合服务工作。

3.机构设置情况:内设办公室、康复医学科、智障儿童康教科、孤独症康教科、社区康复指导科、康复工程科和门诊康复区。

(七)自治区残联机关服务中心

1.单位性质:财政全额拨款事业单位。

2.主要职责:为自治区残联本级(机关)提供后勤保障服务。

二、人员构成情况

自治区残联本级(机关)核定编制37名,实有人员36人;直属事业单位核定编制75名,实有人员70人;离退休人员32人。

三、部门预算单位构成情况

自治区残联部门预算由自治区残联本级(机关)和广西听力言语康复中心、广西残疾人劳动就业指导中心、广西残疾人辅助器具中心、广西盲人按摩指导中心、广西残疾人康复研究中心、自治区残联机关服务中心等6个直属事业单位构成。

第二部分:自治区残联 2018年部门预算报表

详见附件表1-8

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算8000.56万元万元,同比增加1159.65万元,增长16.95%。其中:

一般公共预算拨款6109.88万元,同比减少226.56万元,下降3.58%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金381.98万元,同比增加168.51万元,增长78.94%;上年结余收入1508.7万元,同比增加1217.7万元,增长418.45%

(二)支出预算说明

2018年支出总预算8000.56万元,同比增加1159.65万元,同比增长16.95%,其中:基本支出1586.86万元,占支出总预算19.83%,同比增加379.75万元,增长31.46%;项目支出6413.7万元,占支出总预算80.17%,同比增加779.9万元,增长13.84%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)“社会保障和就业支出”类科目7816.01万元,占支出总预算97.69%,同比增加1261.64万元,增长19.25%

2)“医疗卫生与计划生育支出”类科目73.82万元,占支出总预算0.92%,同比增加23.64万元,增长47.11%

3)“住房保障支出”类科目110.73万元,占支出总预算1.38%,同比增加24.37万元,增长28.22%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算1586.86万元,占支出总预算19.83%,同比增加379.75万元,增长31.46%,其中:

基本支出的工资福利支出预算1222.7万元,占基本支出预算77.05%,同比增加405.15万元,增长49.56%

基本支出的商品和服务支出预算301.19万元,占基本支出预算18.98%,同比增加45.33万元,增长17.72%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算62.97万元133.7万元,占基本支出预算3.97%,同比减少70.73万元,下降52.9%

2)项目支出预算

项目支出6413.7万元,占支出总预算80.17%,同比增加779.9万元,增长13.84%

(三)预算收支增减变化

总体上2018年收入总预算比2017年收入总预算增加1159.65万元,收入增加的主要原因:一是部分项目根据项目进度和需求安排收入,项目投入有所减少,例如信息化建设及统计保密经费中信息硬件建设已完成阶段性改造,减少硬件投入经费;二是部分直属事业单位事业收入安排的资金和其他收入安排的资金有所增加;三是是因自治区残疾人联合会(本级)实有账户其他结转增加2017年中国残联下拨听力残疾儿童人工耳蜗项目结余经费,上年结余收入增加较大。

总体上2018年支出总预算比2017年支出总预算增加1159.65万元,基本支出预算增加379.75万元,项目支出预算增加779.9万元,支出增加的主要原因:一是公益一类事业单位在职人员绩效工资从项目支出调整到基本支出编制,基本支出和项目支出数额相应增减;二是自治区残疾人联合会(本级)增加使用2017年中国残联下拨结转人工耳蜗项目支出。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出6109.88万元,同比减少226.56万元,下降3.58%。其中:基本支出1530.88万元,项目支出4579万元。

收支减少原因的说明:2018年按照实事求是原则编制部门预算,优化收支结构,部分项目根据项目进度和需求安排收入,项目投入有所减少。例如:信息化建设及统计保密经费中信息硬件建设已完成阶段性购建,减少硬件投入。

(一)“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算184.56万元,占财政拨款支出预算3.02%,同比增加59.12万元,增长47.13%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联本级(机关)和6个直属事业单位在编职工计缴的养老保险。增加原因是公益一类事业单位在职人员绩效工资从项目支出调整到基本支出编制,在基本支出中所计提的基本养老保险缴费增加。

(二)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“行政运行(残疾人事业)”项科目支出预算538.62万元,占财政拨款支出预算8.82%,同比减少34.46万元,下降6.01%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少原因是部分在编人员退休,在编实有人数减少,按定额安排的公用经费减少。

(三)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“一般行政管理事务(残疾人事业)”项科目支出预算444万元,占财政拨款支出预算7.27%,同比增加212万元,增长91.38%。全部是项目支出预算,主要用于保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如出国经费、会议费、自治区残联本级(机关)办公设备设施经费、物业管理费支出等。增加原因:一是会议费有所增加,新增召开广西残联第七次代表大会,二是按要求机关物业管理费及运行经费从专项资金中调整单列。

(四)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“机关服务(残疾人事业)”项科目支出预算84.02万元,占财政拨款支出预算1.38%,同比增加20.26万元,增长31.78%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联机关服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。增加原因是根据后勤服务编外人员经费预算编制从残联机关调整至自治区残联机关服务中心。

(五)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目支出预算2050.12万元,占财政拨款支出预算33.55%,同比减少387.27万元,下降15.89%。其中:基本支出389.83万元,项目支出1660.29万元。主要用于广西听力言语康复中心、广西残疾人辅助器具中心、广西残疾人康复研究中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。减少主要原因是康复设备采购量比去年减少等。

(六)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人就业和扶贫”项科目支出预算1154.86万元,占财政拨款支出预算18.9%,同比增加67.64万元,增长 6.22%。主要用于广西残疾人劳动就业指导中心、广西盲人按摩指导中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人就业和扶贫、教育等项目支出。增加原因是增加安排广西残疾人启智展能实训基地维修经费。

(七)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人体育”项科目支出预算950万元,占财政拨款支出预算15.55%,同比增加330万元,增长53.23%。全部是项目支出预算,主要用于残疾人体育方面支出。增加原因是增加举办四年一届的全区第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会,为迎战下一届全国残疾人运动会,加大对残疾运动员集训、参赛费等预算安排。

(八)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“其他残疾人事业支出”项科目支出预算527.71万元,占财政拨款支出预算8.64%,同比减少542.29万元,下降50.68%。全部是项目支出预算,主要用于信息化建设及统计监测和残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出等。减少原因是因广西残疾人康复中心建设项目因工程竣工调减支出;残联机关信息化建设已完成阶段性购建,减少硬件投入。

(九)“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算33.73万元,占财政拨款支出预算0.55%,同比增加2.99万元,增长9.73%。全部是基本支出预算,为自治区残联本级(机关)按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是在编人员工资增加,计提后数额相应增加。

(十)“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算34.74万元,占财政拨款支出预算0.57%,同比增加20.92万元,增长151.37%。全部是基本支出预算,为6个直属事业单位按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是公益一类事业单位在职人员绩效工资从项目支出调整到基本支出编制,在基本支出中所计提的医疗保险增加。

(十一)“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算107.52万元,占财政拨款支出预算1.76%,同比增加24.53万元,增长29.56%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联机关和6个直属事业单位职工计缴的住房公积金。增加原因是公益一类事业单位在职人员绩效工资从项目支出调整到基本支出编制,在基本支出中所计提的住房公积金增加。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算102.65万元(全口径),比2017年预算108.78万元减少6.13万元,同比下降5.64%。其中:因公出国(境)经费支出预算20万元,公务接待费支出预算20.26万元,公务用车运行维护费支出预算62.39万元,公务用车购置费支出预算为0万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算97.78万元,比2017年预算108.78万元减少11万元,同比下降10.11%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算20万元,与去年持平,主要是:组织2个残疾人代表团到有关国家进行考察、培训学习,赴国(境)外进行残疾人康复、教育、社会保障、法律援助、无障碍设施建设等方面的学习考察;直属事业单位人员赴国(境)外进行残疾人康复、就业、辅助器具、听力言语等方面的考察培训,拓宽与国内外残疾人组织及慈善慈善机构的交流与合作领域,增进交流互访。

2.公务接待费2018年预算20万元,同比减少5万元,下降20%。主要是自治区残联本级(机关)及6个直属事业单位接待盲、聋、哑康复医学专家开展康复项目、国内外慈善机构合作交流,上级部门来桂调研、检查、指导工作,兄弟省市残联来桂考察交流等发生的支出。减少原因是按照只减不增的原则压减2018年公务接待支出经费预算。

3.公务用车费2018年预算57.78万元,其中:公务用车运行维护费预算57.78万元,同比减少6万元,下降9.4%,主要是自治区残联机关及6个直属事业单位14辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。减少原因是按照只减不增的原则,严控公务用车支出,减少公务用车运行维护费预算。公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

四、政府性基金预算说明

根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014368号),201511日起,残疾人就业保障金从政府性基金项目收支转列一般公共预算,我会无政府性基金收入,故未编制政府性基金预算。

五、其他事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年自治区残联机关本级为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算155.82万元,较2017年预算增加1.86万元,增长1.21%,与2017年预算基本持平。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1526.3万元,同比减少70.01万元,降低4.39%。从政府采购项目类型的角度看:政府集中采购预算337.39万元,占政府采购预算22.11%;部门集中采购1152.47万元,占政府采购预算75.5%;分散采购36.44万元,占政府采购预算2.39%。从采购内容来看:政府采购货物类预算770.74万元,占政府采购预算50.50%;政府采购工程类预算209.81万元,占政府采购预算13.75%;政府采购服务类预算545.75万元,占政府采购预算35.75%

(三)预算绩效情况

2018年自治区残联实行绩效目标管理的项目19个,金额21426.56万元,其中:自治区本级执行项目5个,补助市县项目14个,主要重点项目如下:

1.残疾人事业发展专项资金-支持文化体育工作-残疾人体育专项经费956.48万元

绩效目标:加强我区残疾人运动员的培养,提高残疾人运动员的竞技水平,促进残疾人平等、充分地参与社会生活。

2. 残疾人事业发展专项资金-支持康复工作-听力残疾儿童人工耳蜗康复补助经费1061.08万元

绩效目标:为0-6岁听力残疾儿童提供人工耳蜗手术及康复训练补助,扩大听力残疾儿童康复覆盖面,改善残疾儿童功能状况,增强参与社会能力。

3.残疾人事业发展专项资金-支持康复工作-残疾人康复专项补助经费5000万元

绩效目标:加强残疾人康复服务,普遍满足残疾人基本康复服务需求。

4 残疾人事业发展专项资金-支持就业与扶贫工作-党员扶残温暖同行项目补助经费1200万元

绩效目标:为1.7万名农村贫困残疾人提供补助,受扶持的残疾人家庭普遍实现增产增收。

5 残疾人事业发展专项资金-支持就业与扶贫工作-“阳光家园计划”补助经费3300万元

绩效目标:为2.2万名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,减轻重度肢体、精神、智力残疾人家庭护理负担,引导社会各界力量参与残疾人托养服务活动。

6.残疾人事业发展专项资金-支持就业与扶贫工作-“阳光助残扶贫基地”补助经费2320万元

绩效目标:通过创建“阳光助残扶贫基地”,集中安排农村残疾人就业或辐射带动更多的贫困残疾人脱贫致富,拓展残疾人扶贫开发新形式。

7.残疾人事业发展专项资金-支持管理工作-残疾人专职委员岗位补贴经费1642万元

绩效目标:给予社区和乡镇残疾人专职委员和村级残疾人专职委员工作津贴,加强基层残疾人组织建设,促进残疾人就业。

8.残疾人事业发展专项资金-支持信息建设工作-残疾人基本信息更新补助经费1373万元

绩效目标:加强残疾人事业的基础管理工作,掌握全面建成小康社会新起点上的残疾人基本服务状况和服务需求,为健全残疾人社会保障和服务体系、制定国家规划和残疾人事业发展纲要提供依据。

(四)国有资产占有使用情况

截至20161231日,自治区残联资产总额合计11020.42万元,比上年增加740.23万元,增长7.2%。其中:流动资产2955.32万元,比上年减少5.96万元,下降0.2%;固定资产7318.56万元,比上年增加20.3万元,增长0.28 %;无形资产746.54万元,比上年增加725.89万元,增长3515.21%

2018年新增“三项资产”235.02万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,涉及新增“三项资产”预算单位4个,主要是新增监控系统、康复教学等专用设备。

第四部分:名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:指自治区残联本级(机关)和直属事业单位用于缴纳的基本养老保险费支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款:指用于残疾人事业方面支出。

“行政运行(残疾人事业)”项科目:指自治区残联本级(机关)基本支出。

“一般行政管理事务(残疾人事业)”项科目:指保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如出国经费、会议费、办公设备设施经费、物业管理费等项目支出。

“机关服务(残疾人事业)”项科目:指自治区残联机关服务中心基本支出。

“残疾人康复”项科目:指用于残疾人康复方面的支出。

“残疾人就业和扶贫”项科目:指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

“残疾人体育”项科目:指用于残疾人体育方面支出。

“其他残疾人事业支出”项指:用于残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

三、“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款

“行政单位医疗”项:指自治区残联本级(机关)用于医疗保险支出。

“事业单位医疗”项:指直属事业单位用于医疗保险支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:指自治区残联本级(机关)及直属事业单位用于住房公积金支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

六、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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