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财政预算:自治区残联2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、机构设置

自治区残疾人联合会部门预算由自治区残联机关,6个直属事业单位广西听力言语康复中心、广西残疾人劳动就业指导中心、广西残疾人辅助器具中心、广西盲人按摩指导中心、广西残疾人康复研究中心和自治区残疾人联合会机关服务中心组成。其中:

(一)自治区残疾人联合会(本级)

1、单位性质:党政群机关,自治区财政全额拨款单位,参照公务员管理的人民团体。

2、内部机构设置:办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计财基金部、人事部、机关党委。

3、基本职能:

广西残疾人联合会是经自治区人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和残疾人事业管理机构融为一体的人民团体。其宗旨是:弘扬人道主义,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质、文化成果。残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成,具有“代表、服务、管理” 三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。主要职责有:

1)宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

3)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6)承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

9)开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

10)承担自治区人民政府和中国残联交办的其他工作。

(二)广西听力言语康复中心

1、单位性质:财政全额拨款事业单位。

2、内部机构设置:办公室、听力检测科(部)、语言训练科(部)、社区指导科(部)

3、基本职能:

1)面向社会开展耳聋咨询服务,听力测试及耳聋诊断,助听器验配及效果评估,耳模制作,并负责对基层专业技术人员进行培训。

2)面向社会开展聋儿康复训练咨询服务,聋幼儿康复教学,聋儿康复评估与教学评估,培训和指导聋儿家长,培训基层语训教师。

3)承担聋儿家长学校的工作,指导全区基层康复机构开展聋儿康复业务,培训基层康复技术人员,推进与指导基层开展聋儿家长学校。

4)承办自治区残联交办的其他工作。

(三)广西残疾人劳动就业指导中心

1、单位性质:财政全额拨款事业单位。

2、内部机构设置:内设办公室、就业科和培训科。

3、基本职能:

1)协调组织残疾人劳动就业法规、政策、规划、计划的落实,承担相关管理办法规定的事务性工作。

2)协助指导全区残疾人就业工作,积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和自愿组织起来就业;监督检查各市、县(区)残疾人就业保障金的管理、使用;具体管理自治区直属单位,在自治区的中央及外省、自治区、直辖市部门所属单位分散按比例安排残疾人就业工作,收取残疾人就业保障金。

3)进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查,研究就业对策;组织开展残疾人就业登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍。

4)承担全区残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调落实;负责残疾人职业技能开发、职业资格鉴定的组织与管理;协助制定执行残疾人职业评估标准。

5)承担全区性残疾人职业技能竞赛及职业人才评选表彰和奖励的事务性工作。

6)承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作。

7)协助自治区残联对各市、县(区)残疾人就业服务机构的标准化建设进行技术指导;承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定的组织管理工作。

8)承办自治区残联交办的其他工作。

(四)广西残疾人辅助器具中心

1、单位性质:财政全额拨款事业单位。

2、内部机构设置:办公室、辅具服务指导科、研发科。

3、基本职能:

1)对全区残疾人辅助器具服务行业进行指导、协调。

2)组织研制、开发、供应和推广残疾人辅助器具。

3)开展残疾人辅助器具的知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、适用性改造、使用指导、技术培训和质量监督,对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

4)承办自治区残联交办的其他事项。

(五)广西盲人按摩指导中心

1、单位性质:财政差额拨款事业单位。

2、内部机构设置:盲人按摩科。

3、基本职能:

1)协助政府有关部门对全区盲人按摩事业实行行业管理,承担全区盲人按摩业务指导工作。

2)协助制定全区盲人按摩事业发展规划和年度计划,并认真组织实施、指导落实。

3)进行盲人按摩需求状况调查;协调组织全区盲人按摩培养、培训工作;为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务。

4)承担相关管理办法规定的盲人保健按摩师技能鉴定、盲人医疗按摩职称评审的事务性工作;组织全区盲人按摩学术活动和实用性科研工作。

5)承办自治区残联交办的其他工作。

(六)广西残疾人康复研究中心

1、单位性质:财政差额拨款事业单位。

2、内部机构设置:办公室、康复科、管理科、社区康复指导科。

3、基本职能:

1)综合研究探讨残疾人康复理论,组织调查各类残疾人的残疾状况和康复需求,了解掌握康复资源情况,协助制定我区残疾人康复训练与社区康复服务工作计划,指导、检查、考核验收工作任务完成情况。

2)对社区康复知识、技能、基本方法进行普及、推广;承担肢体残疾系统康复训练的业务培训和指导,并直接开展康复训练。

3)对康复器材、器具的研制开发及有关资料的收集。

4)提供康复咨询服务、信息交流、进行社区康复“中介、转介服务”。

5)承办自治区残联交办的其他工作。

(七)自治区残联机关服务中心

1、单位性质:财政全额拨款事业单位。

2、内部机构设置:办公室、辅具服务指导科、研发科。

3、基本职能:承办自治区残联交办的后勤服务工作。

二、人员构成情况

自治区残疾人联合会核定编制110人,其中:机关行政事业编制35人,事业编制70,机关服务中心控制数5人。现编制内实有人员101人,其中:机关行政事业编制在职人员36人,事业编制在职人员60人;机关服务中心控制数在职人员5人,离退休人员24人。

第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。(见附件)

 

 

 

第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2014年收入总预算8697.25万元,同比增加733万元,增长9.2%

公共财政预算拨款4855.25万元,同比减少1005万元,下降17.15%。全部为经费拨款4855.25万元,同比减少1005万元,下降17.15%

政府性基金拨款2238万元,同比增加206万元,增长10.14 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金204万元,同比增加132万元,增长183.33%,全部为事业收入安排的资金204万元,同比增加132万元,增长183.33%

上年结余收入1400万元,同比增加1400万元,增长100%,全部为公共财政预算拨款结转1400万元,同比增加1400万元,增长100%

(二)支出预算说明。

2014年支出总预算8697.25万元,基本支出681.25万元,占支出总预算的7.83%,同比增加2万元,增长0.29%;项目支出8016万元,占支出总预算的92.17%,同比增加731万元,增长10.03%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出类科目8634.86万元,占支出总预算  99.28%,同比增加733.79万元,增长9.29%;医疗卫生与计划生育支出23.85万元,占支出总预算0.27%,同比增加0.59万元,增长2.54%;住房保障支出38.54万元,占支出总预算0.45%,同比减少1.38万元,下降3.46%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算681.25万元,占支出总预算7.83%,同比增加2万元,增长0.29%。

工资福利支出预算356.49万元,占基本支出预算52.33%,同比减少20.14万元,下降5.35%。

商品和服务支出预算147.22万元,占基本支出预算21.61%,同比增加6.91万元,增长4.92%。

对个人和家庭的补助支出预算177.54万元,占基本支出预算  26.06%,同比增加15.23万元,增长9.38%。

2)项目支出预算。

项目支出预算8016万元,占支出总预算92.17%,同比增加731万元,增长10.03%。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出4855.25万元,其中:基本支出681.25万元,项目支出4174万元。按科目列示分析至“项”级科目。

(一)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“行政运行(残疾人)”项科目支出预算447.69万元,占财政拨款支出总预算9.22%,同比增加46.54万元,增长11.6%;

(二)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“一般行政管理事务”项科目支出预算255万元,占财政拨款支出总预算5.25%,同比减少228万元,下降47.2%;

(三)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“机关服务(残疾人)”项科目支出预算39.55万元,占财政拨款支出总预算0.81%,同比增加14.59万元,增长58.45%;

(四)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目支出预算2113.21万元,占财政拨款支出总预算43.53%,同比增加199.39万元,增长10.42%;

(五)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人就业和扶贫”项科目支出预算187.41万元,占财政拨款支出总预算3.86%,同比减少496.73万元,下降72.61%;

(六)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人体育”项科目支出预算625万元,占财政拨款支出总预算12.87%,同比增加75万元,增长13.64%;

(七)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“其他残疾人事业支出”项科目支出预算1125万元,占财政拨款支出总预算23.17%,同比减少615万元下降35.34%;

(八)“医疗卫生”类“医疗保险”款“行政单位医疗”项科目支出预算18.11万元,占财政拨款支出总预算0.38%,同比增加2.13万元,增长13.33%;

(九)“医疗卫生”类“医疗保险”款“事业单位医疗”项科目支出预算5.74万元,占财政拨款支出总预算0.12%,同比减少1.54万元,下降21.15%;

(十)“其他支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算38.54万元,占财政拨款支出总预算0.79%,同比减少1.38万元,下降3.46%。

三、2014年项目支出预算补助市县情况

根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》(桂财预〔2013118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。

2014年公共财政拨款补助市县项目支出13730万元。其中:

(一)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目补助市县项目支出1000万元,占补助市县项目支出总预算7.28%,同比增加20万元,增长2.04%;

(二)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人就业和扶贫”项科目补助市县项目支出11530万元,占补助市县项目支出总预算83.98%,同比增加7810万元,增长209.95%;

(三)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“其他残疾人事业支出”项科目补助市县项目支出1200万元,占补助市县项目支出总预算8.74%,同比增加260万元,增长27.66%。

四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2014年预算27万元,同比减少3万元,下降11%。主要是:组织2个残疾人代表团到有关国家进行考察、培训学习,赴国(境)外进行残疾人康复、教育、社会保障、法律援助、无障碍设施建设等方面的学习考察;直属事业单位人员赴国(境)外进行残疾人康复、就业、辅助器具、听力言语等方面的考察培训,拓宽与国内外残疾人组织及慈善慈善机构的交流与合作领域,增进交流互访。

(二)公务接待费2014年预算35万元,同比减少1.05万元,下降2.91%。主要是自治区残联机关及6个直属事业单位接待盲、聋、哑康复医学专家开展康复项目、国内外慈善机构合作交流,上级部门来桂调研、检查、指导工作,兄弟省市残联来桂考察交流等发生的支出。

(三)公务用车费2014年预算100万元,同比减少49.49万元,下降33.11%。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年预算80万元,同比减少9.49万元,下降10.6%。主要是主要是自治区残联机关及6个直属事业单位19辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

2. 公务用车购置2014年预算20万元,同比减少40万元,下降66.67%。主要是广西盲人按摩指导中心2014年购置1辆工作业务用车。

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