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财政预算:自治区残联2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

来源: 时间:2017-02-23 04:02

 目录

第一部分:自治区残联概况

一、单位基本情况

二、人员构成情况

三、部门预算单位构成情况

第二部分:自治区残联 2017年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的三公经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的三公经费预算情况

四、政府性基金预算说明

五、其他事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:自治区残联概况

一、单位基本情况

(一)自治区残联本级

1.单位性质:群众团体机关,自治区财政全额拨款单位,参照公务员管理的群众团体。

2.机构设置情况:办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计财基金部、机关党委(人事部)。

3.基本职能:自治区残联是国家法律确认、自治区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

4.主要职责:

1)宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

3)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6)承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

9)开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

10)承担自治区人民政府和中国残联交办的其他工作。

(二)广西听力言语康复中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:办公室、听力检测科(部)、语言训练科(部)、社区指导科(部)

3.主要职责:为学龄前听障儿童及其他听力言语残疾人提供听觉言语康复、教育康复、康复评定,以及相关康复研究、指导及培训等工作。

(三)广西残疾人劳动就业指导中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.内部机构设置:内设办公室、就业科和培训科。

3.主要职责:开展残疾人就业指导工作;掌握残疾人劳动就业状况及对策研究;负责残疾人劳动力评估、技术培训。

(四)广西残疾人辅助器具中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:办公室、辅具服务指导科、研发科。

3.主要职责:负责组织研制、开发、供应和推广残疾人辅助器具;开展残疾人辅助器具的知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、适用性改造、使用指导、技术培训和质量监督,对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

(五)广西盲人按摩指导中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:盲人按摩科。

3.主要职责:指导全区盲人按摩工作;开展盲人按摩人员培训、就业咨询、保健按摩师技能鉴定、医疗按摩考试和职称评审工作;组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

(六)广西残疾人康复研究中心

1.单位性质:公益二类事业单位。

2.机构设置情况:办公室、康复科、管理科、社区康复指导科。

3.主要职责:综合研究残疾人康复理论;调查了解全区各类残疾人的残疾状况和康复需求、掌握康复资源情况;承担残疾人康复治疗、训练、教育,以及康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传和残疾预防等综合服务工作。

(七)自治区残联机关服务中心

1.单位性质:财政全额拨款事业单位。

2.主要职责:为自治区残联本级(机关)提供后勤保障服务。

二、人员构成情况

自治区残联本级(机关)核定编制37名,实有人员37人;直属事业单位核定编制75名,实有人员68人;离退休人员29人。

三、部门预算单位构成情况

自治区残联部门预算由自治区残联本级(机关)和广西听力言语康复中心、广西残疾人劳动就业指导中心、广西残疾人辅助器具中心、广西盲人按摩指导中心、广西残疾人康复研究中心、自治区残联机关服务中心等6个直属事业单位构成。

第二部分:自治区残联 2017年部门预算报表

详见附件表1-8

 

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算6840.91万元,同比减少1644.14万元,下降19.38%。其中:

一般公共预算拨款6336.44万元,同比减少1860.07万元,下降22.69%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金213.47万元,同比增加61.93万元,增长40.87%;上年结余收入291万元,同比增加154万元,增长112.41%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算6840.91万元,基本支出1207.11万元,占支出总预算17.65%,同比增加330.06万元,增长37.63%;项目支出5633.8万元,占支出总预算82.35%,同比减少1974.20万元,下降25.95%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1社会保障和就业支出类科目6554.37万元,占支出总预算95.81%,同比减少1838.37万元,下降21.90%

2医疗卫生与计划生育支出类科目50.18万元,占支出总预算0.73%,同比增加15.06万元,增长42.88%

3住房保障支出类科目86.36万元,占支出总预算1.26%,同比增加29.17万元,增长51.01%

4其他支出类科目150万元,占支出总预算2.19%,同比增加150万元,上年此项没有支出,不可比。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算1207.11万元,占支出总预算17.65%,同比增加330.06万元,增长37.63%,其中:

基本支出的工资福利支出预算817.55万元,占基本支出预算67.73%,同比增加170.9万元,增长26.43%

基本支出的商品和服务支出预算255.86万元,占基本支出预算21.2%,同比增加115.64万元,增长82.47%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算133.7万元,占基本支出预算11.08%,同比增加43.52万元,增长48.26%

2)项目支出预算

项目支出5633.8万元,占支出总预算82.35%,同比减少1974.25万元,下降25.95%

(三)预算收支增减变化

基本收支增减的主要原因:工资福利支出预算增长26.43%,幅度较大,是因编制内在职人员增加及工资调标等工资性支出和社保费支出增加;基本支出的商品和服务支出预算增长82.47%,是因增加安排车改人员公务交通补贴等支出;基本支出的对个人和家庭的补助支出增长48.26%,是因工资增长计提对住房公积金和个人和家庭的补助支出增加。

项目收支增减的主要原因:根据项目实施进展情况和实际需求安排预算收入,减少部分项目支出,例如:广西残疾人康复中心建设项目因工程竣工减少1100万元;残疾人体育专项经费因体育赛事减少残疾运动员集训、参赛费预算安排,减少480万元;信息化建设及统计监测经费按计划分步实施安排项目预算减少400万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出6336.44万元,其中:基本支出1187.44万元,项目支出5149万元。

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出项科目支出预算125.44万元,占财政拨款支出预算1.98%,上年此项没有支出,不可比。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联本级(机关)和6个直属事业单位在编职工计缴的养老保险。

(二)社会保障和就业支出残疾人事业费行政运行(残疾人事业)项科目支出预算573.08万元,占财政拨款支出预算9.04%,同比增加113.23万元,增长24.62%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 增长原因是自治区残联本级(机关)编制内在职人员增加及工资调标,基本支出按规定相应增加。

(三)社会保障和就业支出残疾人事业费一般行政管理事务(残疾人事业)项科目支出预算232万元,占财政拨款支出预算3.66%,同比减少46万元,下降16.55%。全部是项目支出预算,主要用于保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如出国经费、会议费、自治区残联本级(机关)办公设备设施经费、物业管理费支出等。减少原因是根据要求压缩一般性的因公出国、公务接待和差旅费等支出。

(四)社会保障和就业支出残疾人事业费机关服务(残疾人事业)项科目支出预算63.76万元,占财政拨款支出预算1.01%,同比增加4.29万元,增长7.21%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联机关服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。 增长原因是自治区残联机关服务中心编制内在职人员工资调标,基本支出按规定相应增加。

(五)社会保障和就业支出残疾人事业费残疾人康复项科目支出预算2437.39万元,占财政拨款支出预算38.47%,同比增加378.99万元,增长18.41%。为基本支出221.36万元,项目支出2216.03万元,主要用于广西听力言语康复中心、广西残疾人辅助器具中心、广西残疾人康复研究中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。  增长原因是各中心编制内在职人员增加及工资调标,基本支出按规定相应增加;另外因广西康复中心大楼启用,广西听力言语康复中心、广西残疾人康复研究中心增加康复设备等费用。

(六)社会保障和就业支出残疾人事业费残疾人就业和扶贫项科目支出预算1087.22万元,占财政拨款支出预算17.16%,同比减少406.55万元,下降27.22%。主要用于广西残疾人劳动就业指导中心、广西盲人按摩指导中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人就业和扶贫、教育等项目支出。 减少原因是扶持特教学校康复设备购置经费调整为补助市县经费,减少本级经费安排。

(七)社会保障和就业支出残疾人事业费残疾人体育项科目支出预算620万元,占财政拨款支出预算9.78%,同比减少480万元,下降43.64%。全部是项目支出预算,主要用于残疾人体育方面支出。 减少原因是因体育赛事减少残疾运动员集训、参赛费等预算安排。

(八)社会保障和就业支出残疾人事业费其他残疾人事业支出项科目支出预算1070万元,占财政拨款支出预算16.89%,同比减少1584.71万元,下降59.69%。全部是项目支出预算,主要用于残疾人广西残疾人康复中心建设、信息化建设及统计监测和残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障等方面支出等。减少原因是因广西残疾人康复中心建设项目因2016年工程竣工调减支出;信息化建设及统计监测经费按计划分步实施安排项目预算。

(九)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗项科目支出预算30.74万元,占财政拨款支出预算0.49%,同比增加6.29万元,增长25.73%。全部是基本支出预算,为自治区残联本级(机关)按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 增长原因是自治区残联本级(机关)编制内在职人员增加及工资调标,计提基数相应增加。

(十)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗项科目支出预算13.82万元,占财政拨款支出预算0.22%,同比增加3.15万元,增长29.52%。全部是基本支出预算,为6个直属事业单位按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 增长原因是直属事业单位编制内在职人员增加及工资调标,计提基数相应增加。

(十一)住房保障支出住房改革支出住房公积金项科目支出预算82.99万元,占财政拨款支出预算1.31%,同比增加25.8万元,增长45.11%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联机关和6个直属事业单位职工计缴的住房公积金。增长原因是各单位编制内在职人员增加及工资调标,计提基数相应增加。 

三、2017年部门财政资金安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2017年财政资金安排的三公经费支出预算108.78万元(全口径),比2016年预算112.08万元减少3.3万元,同比下降2.94%。其中:因公出国(境)经费支出预算20万元,公务接待费支出预算25万元,公务用车运行维护费支出预算63.78万元,公务用车购置费支出预算为0

(二)2017年公共财政资金安排的三公经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的三公经费支出预算108.78万元,比2016年预算111.08万元减少2.3万元,同比下降2.07%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算20万元,同比减少7万元,下降25.93%,主要是:组织2个残疾人代表团到有关国家进行考察、培训学习,赴国(境)外进行残疾人康复、教育、社会保障、法律援助、无障碍设施建设等方面的学习考察;直属事业单位人员赴国(境)外进行残疾人康复、就业、辅助器具、听力言语等方面的考察培训,拓宽与国内外残疾人组织及慈善慈善机构的交流与合作领域,增进交流互访。减少原因是按照只减不增的原则压减2017年因公出国经费预算。

2.公务接待费2017年预算25万元,同比减少9.96万元,下降28.49%。主要是自治区残联本级(机关)及6个直属事业单位接待盲、聋、哑康复医学专家开展康复项目、国内外慈善机构合作交流,上级部门来桂调研、检查、指导工作,兄弟省市残联来桂考察交流等发生的支出。减少原因是按照只减不增的原则压减2017年公务接待支出经费预算。

3.公务用车费2017年预算63.78万元,其中:公务用车运行维护费预算63.78万元,同比增加14.66万元,增加29.85%,主要是自治区残联机关及6个直属事业单位14辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。增加原因是在编制2016年部门预算时正值自治区残联本级(机关)公车改革,当年未安排公务用车运行维护费预算,车改结束后20164月追加自治区残联(本级)机关4辆保留车辆公车运行维护费20.016万元,自治区残联(本级)机关按定额标准编制2017年保留车辆公车用车运行维护费预算。公务用车购置费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

四、政府性基金预算说明

根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014368号),201511日起,残疾人就业保障金从政府性基金项目收支转列一般公共预算,我会无政府性基金收入,故未编制政府性基金预算。

五、其他事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年自治区残联机关运行经费财政拨款预算153.96万元,较2015年预算增加87.15万元,增长130.44%。增长主要原因是在编制2016年部门预算时正值自治区残联本级(机关)公车改革,自治区残联本级(机关)4辆保留车辆公务用车运行维护费和参加车改人员公务交通补贴经费未编入2016 年部门预算,2017年编入部门预算。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算1596.31万元,其中:政府采购货物类预算933.50万元,政府采购工程类预算200万元,政府采购服务类预算462.81万元。

(三)预算绩效情况

2016年自治区残联实行绩效目标管理的项目20个,涉及一般公共预算拨款资金20608万元,其中:自治区本级执行项目6个,补助市县项目14个,主要重点项目如下:

1.残疾人事业发展专项资金残疾人文化体育专项经费残疾人体育经费项目

绩效目标:统筹规划城乡残疾人服务设施建设,实现合理布局;整合公共体育资源,推动各县(市、区)建成一批残疾人体育健身示范点,通过社会体育指导员普及一批适合残疾人的文化体育健身项目;协调体育部门争取公共文化体育设施对残疾人免费或优惠开放,加强我区残疾人运动员的培养,提高残疾人运动员的竞技水平,促进残疾人平等、充分地参与社会生活。

2.残疾人事业发展专项资金残疾人康复专项补助项目

绩效目标:加强残疾人康复服务,普遍满足残疾人基本康复服务需求,实现到202080%以上有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的总体任务目标。

3.残疾人事业发展专项资金残疾人就业和扶贫专项补助—“阳光家园计划补助项目

绩效目标:持续实施阳光家园计划项目,不断健全残疾人托养服务体系,逐步完善残疾人托养服务补贴、购买服务等制度,为符合条件的智力、精神和重度残疾人提供生活自理能力训练、社会适应能力辅导、辅助性就业等多层次、多元化的托养服务。

4.残疾人事业发展专项资金贫困残疾人家庭无障碍改造补助项目

绩效目标:对2625户贫困残疾人家庭设施进行无障碍改造,满足残疾人生活和出行的基本需求,为他们提供便利,改善残疾人家庭生活环境,提高生活质量。

(四)国有资产占有使用情况

截至20151231日,自治区残联资产总额合计10280.19万元,比上年增加1552.91万元,增长17.79%。其中:流动资产296.13万元,比上年减少2276.69万元,下降88.49%;固定资产7298.26万元,比上年增加1164.45万元,增长18.98 %;无形资产20.65万元,比上年增加0万元,增长0%

第四部分:名词解释

一、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出项科目:指自治区残联本级(机关)和直属事业单位用于缴纳的基本养老保险费支出。

二、社会保障和就业支出残疾人事业费款:指用于残疾人事业方面支出。

 “行政运行(残疾人事业)项科目:指自治区残联本级(机关)基本支出。

 “一般行政管理事务(残疾人事业)项科目:指保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如出国经费、会议费、办公设备设施经费、物业管理费等项目支出。

 “机关服务(残疾人事业)项科目:指自治区残联机关服务中心基本支出。

 “残疾人康复项科目:指用于残疾人康复方面的支出。

 “残疾人就业和扶贫项科目:指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

残疾人体育项科目:指用于残疾人体育方面支出。

其他残疾人事业支出项指:用于残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

三、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗

行政单位医疗项:指自治区残联本级(机关)用于医疗保险支出。

事业单位医疗项:指直属事业单位用于医疗保险支出。

四、住房保障支出住房改革支出住房公积金项科目:指自治区残联本级(机关)及直属事业单位用于住房公积金支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

六、三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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